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三亚广播电视台2015年度部门决算

管理员

2018-12-19 16:53 来自 在天涯网

   一、三亚广播电视台概况

  1.单位主要职能
  主管全市广播电视宣传工作计划和任务制订与部署,贯彻执行党的新闻宣传工作的方针政策,坚持正确的舆论导向,围绕市委市政府的中心工作及不同阶段的宣传任务,做好各项新闻宣传工作。负责本台广播电视节目的采拍、制作、播出和转播工作。负责对我市广播电视的宏观发展和科学管理做出长远规划,促进广电事业的发展。负责组织实施“村村通”工程,构建城乡一体化的广播电视传输网络,加快实现“户户通”广播电视目标。
  2. 部门决算单位构成
  三亚广播电视台为市政府直属正处级事业单位,市编委核定事业编制146人,核定台领导职数5人(其中:1名正处级,4名副处级),内设办公室、广播新闻部、电视新闻中心、电视总编室、广播总编室等19个部室和44名中层干部(其中:正科级19名,副科级25名)。截止2015年未,在编在职人数139人,提前离岗14人(由市财政供养,不占台内编制和工资总量),台聘用人数142人。在职领导3人(1正2副,台主要领导党组书记、台长由市委市政府委派,不占台内编制),空岗2名副处级;正科级任职职数13名,空岗正科级6名;副科级任职职数为15名,空岗9人,全台共空编7人。
 
  二、2015年度部门决算报表
  1.收入支出决算总表(见附表1);
  2.收入决算表(见附表2);
  3.支出决算表(见附表3);
  4.财政拨款收入支出决算总表(见附表4);
  5.一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表5);
  6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表6);
  7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表7);
  8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表8)。
 
  三、2015年度部门决算情况说明
  (一)关于三亚广播电视台2015年度收入支出决算总体情况说明
  2015年度部门决算收入总计6,886.24万元,支出总计5612.9万元。与2014年度相比,收入增加2593.01万元、收入增长60.4%,支出增加1290.93万元,支出增长29.87%。收入、支出增长的主要原因:一是在编人员因政策性调资;二是政府性专项大型活动经费拨款收入;三是事业方面收入也有所增长,这是得益于本单位积极开展各项业务及开办了几家下属公司,在事业创收方面有所突破;四是在编人员因政策性调资及社保基数上调补差缴费、职业年金等;五是新增加开办一套广播频率“三亚之声”和新增开办栏目所需增加聘用人员的工资福利支出,六是政府指定性专项活动经费的支出有所增加,占用了本单位的控制数,所以造成收入、支出均有增加。
  (二)关于三亚广播电视台2015年度收入决算情况说明
  本年收入合计6,886.24万元,其中:财政拨款收入5,247.07万元,占76.2%;事业收入1,599.17万元,占23.22%;其他收入40.00万元,占0.58%。
  (三)关于三亚广播电视台2015年度支出决算情况说明
  本年支出合计5612.9万元,其中:基本支出2767.42万元,占49.3%;项目支出2845.48万元,占50.7%。
  (四)关于三亚广播电视台2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  三亚广播电视台2015年度财政拨款收支总决算,2015年收入5247.07万元,支出3821.34万元。与2014年度相比,财政拨款收入增加2571.93万元增长96.14%,支出增加857.5万元,增长28.93%。收入、支出增长的主要原因: 一是在编人员因政策性调资;二是政府性专项大型活动经费拨款收入;三是在编人员因政策性调资及社保基数上调补差缴费、职业年金等;四是政府指定性专项活动经费的支出有所增加。 
  (五)关于三亚广播电视台2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  1.财政拨款支出决算总体情况
  三亚广播电视台2015年度财政拨款支出3821.34万元,占本年支出合计的68.1%。与2014年度相比,财政拨款支出增加857.5万元,增长28.93%。主要原因:是因政策性调工资及社保基数上调补差缴付各项社保、职业年金和政府性专项活动经费支出影响了支出增加。 
  2. 财政拨款支出决算结构情况
  三亚广播电视台2015年度财政拨款支出3,821.34万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出22.48万元,占0.59%;广播电视教育支出154.5万元,占4.04%;文化体育与传媒支出3197.39万元,占83.67%;社会保障和就业(类)支出197.17万元,占5.16%;医疗卫生与计划生育支出47.17万元,占1.2%;住房保障支出202.64万元,占5.3%。
  3.财政拨款支出决算具体情况。
  三亚广播电视台2015年度财政拨款支出年初预算为29,05.43万元,支出决算3,821.34万元,完成年初预算的131.5%。决算数大于预算数的主要原因:一是政府性专项大型活动经费拨款收入;二是在编人员因政策性调资及社保基数上调补差缴费、职业年金等;三是当年政府采购项目跨到本年度实施完成支付。
  (六)关于三亚广播电视台2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
三亚广播电视台2015年度财政拨款基本支出2055.14万元,其中:人员经费1443.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资;公用经费99.7 万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出;对个人和家庭的补助512.24万元,主要包括生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;办公设备购置0.14万元。
  (七)关于三亚广播电视台2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
三亚广播电视台2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为123.6万元,支出决算为18.4万元,完成预算的14.89%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为16.47万元,完成预算的13.33%;公务接待费支出决算为1.93万元,完成预算的1.56%。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位在整体支出的控制上做到了厉行节约。
  2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年度减少9.7 万元,下降34.52%,其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算减少8.1万元,下降32.97%;公务接待费支出决算减少2万元,下降56.66%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是2015年底未及时给予支付车辆维修费用;公务接待费支出决算减少的主要原因是严格按规定接待,接待量大幅减少。
  2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
  2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算16.47万元,占89.51%;公务接待费支出决算1.93万元,10.49%。具体情况如下:
  (1)因公出国(境)费支出全年安排0因公出国(境)团组0个,累计0人次。
  (2)本年公务用车保有量18辆(其中车辆编制12辆,无编车辆4辆,电视转播车2辆),公务用车购置及运行费支出16.47万元。主要用于时政新闻、民生新闻、栏目采访、发射台运维、“村村通”建设和运维以及机要文件交换等的油料和维修保养费用支出。
  (3)公务接待费支出1.93万元,共接待16批次共216人次。主要用于上级及省内外相关项目考察、交流、调研;省内外兄弟台来台调研、技术交流、技术人员技术支持大型活动现场录制的接待费。
  (八)其他重要事项的情况说明
  1.政府采购支出情况。
  三亚广播电视台2015年度政府采购支出总额1464.19万元,其中:政府采购货物支出1464.19万元。
  2.预算绩效管理工作开展情况。
  2015年,三亚广播电视台共组织对13个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款5247.07万元,占年初预算的91.45%。绩效评价结果显示,4个项目达到了项目申请时设定的各项绩效目标,其余9个项目为正常的设备运行维护、记者站经费、节目传输服务、栏目节目制作、安全播出、专业培训等的正常保障经费。

2015年度部门决算报表
                                                          三亚广播电视台
                                                           2018-12-19
                                                                                    
 
(责任编辑:管理员)
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